組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的情況
近日，省財政廳對全省11個地市、近三萬家行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制報告編報工作進(jìn)行了安排部署。以下是PINCAI小編收集的《組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的情況》，僅供大家閱讀參考!
組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的情況一：
為進(jìn)一步加強(qiáng)我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用，依據(jù)《財政部關(guān)于開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(財會函〔2017〕3號)，近日，省財政廳對全省11個地市、近三萬家行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制報告編報工作進(jìn)行了安排部署。
一是要求各市、各部門提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的`認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè)，扎實做好內(nèi)部控制報告的編報及審核、分析和使用等工作。
二是要求各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負(fù)責(zé)。同時，要求各單位必須在認(rèn)真學(xué)習(xí)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指導(dǎo)意見》(財會〔2015〕24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)的基礎(chǔ)上，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況，及時編制和報送內(nèi)部控制報告。
三是要求各單位在做好內(nèi)部控制報告編報工作的基礎(chǔ)上，堅持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)對內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的分析及評價結(jié)果的應(yīng)用，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。
根據(jù)總體安排，各市級財政部門將于2017年4月20日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作;省級各部門將于2017年4月20日前完成本部門單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作。
組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的情況二：
根據(jù)省財政廳的統(tǒng)一部署，9月份以來，大冶市財政局積極采取有效措施，在全市組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)全市各行政事業(yè)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，推動各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作，市財政局成立了由黨委書記、局長任組長，分管會計工作副局長，有關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的`行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室工作由會計科牽頭。組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室召開工作會議，對全市內(nèi)控工作進(jìn)行了安排部署。
二是制定工作方案。結(jié)合本市實際，以紅頭文件形式向全市各行政事業(yè)單位下發(fā)了《大冶市財政局關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》，工作方案對各項工作任務(wù)和要求作出了詳細(xì)規(guī)定。
三是明確目標(biāo)任務(wù)。要求各行政事業(yè)單位嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》的12項評價指標(biāo)和填表說明，認(rèn)真自評打分，逐項檢查內(nèi)部控制建設(shè)情況，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，并形成《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》。通過“以評促建”，確保在2016年底前按照財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)的要求，如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平。
四是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為進(jìn)一步提高各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作人員的業(yè)務(wù)水平，市財政局于10月13日在市委黨校舉辦了一期《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》培訓(xùn)班，邀請有關(guān)專家進(jìn)行授課，全市240多家行政事業(yè)單位各派出1人參加了培訓(xùn)。
五是深入單位督導(dǎo)。市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室深入全市各對口行政事業(yè)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，解答各種疑難問題，確保各單位評價結(jié)果真實、準(zhǔn)確，推動各單位不斷健全內(nèi)部控制體系，提高內(nèi)部控制水平和效果。
組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的情況三：
日前，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步做好當(dāng)前內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的通知》(稅總發(fā)〔2016〕130號)的精神，結(jié)合省局、市局有關(guān)會議工作部署，武進(jìn)區(qū)局黨組高度重視，及時成立了常州市武進(jìn)地方稅務(wù)局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開全局內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作會議，組織各職能部門開展全面自查工作，對照總局“兩覆蓋、兩優(yōu)化、兩提升”的工作目標(biāo)，認(rèn)真查找梳理內(nèi)控管理的文件、制度，督察內(nèi)審部門對評價項目嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化上下溝通和部門協(xié)作，客觀真實地總結(jié)上報內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行的`評估報告，高標(biāo)準(zhǔn)完成了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表的填報工作。
通過本次內(nèi)控基礎(chǔ)性評價自查，我局上下統(tǒng)一了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)思想，將在既有工作的基礎(chǔ)上，由督察內(nèi)審部門牽頭，其他職能部門配合，切實采取有效措施，不斷鞏固完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。
一是進(jìn)一步梳理風(fēng)險點(diǎn)，查找制度建設(shè)漏洞，拾遺補(bǔ)缺，逐步構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完整、有效管用的內(nèi)控制度體系。
二是根據(jù)區(qū)局、基層分局職責(zé)權(quán)限，明確層級管理架構(gòu)和責(zé)任分工，建立內(nèi)部控制基本制度。
三是明確在今后出臺各項管理制度，制訂操作程序及運(yùn)用業(yè)務(wù)軟件等方面，應(yīng)嵌入內(nèi)控監(jiān)督評價機(jī)制。不斷提升我局內(nèi)控監(jiān)管能力和內(nèi)控整體效能。
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